Anzahlungsposten
Mit der COSMO Anzahlungsverwaltung werden zusätzliche Anzahlungsposten Verkauf und Anzahlungsposten Einkauf geführt, die zu Auswertungszwecken und Analysen genutzt werden können.
Diese Anzahlungsposten sind an dem jeweiligen Anzahlungsplan bzw. am archivierten Anzahlungsplan zu finden.
Anzahlungsposten Verkauf
Die folgende Tabelle beschreibt die Felder.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Postenart | Folgende Optionen sind möglich: - Rechnung = Anzahlungsanforderung - Gutschrift = Anzahlungsgutschrift - Zahlung = Zahlung einer Anzahlungsanforderung - Verrechnung = Verrechnung einer Teil- oder Schlussrechnung aus erhaltener Anzahlung - Korrektur Verrechnung = Ausgleich aufheben zwischen Teil- oder Schlussrechnung und erhaltener Anzahlung - Korrektur Zahlung = Erstattung auf Anzahlungsgutschrift |
| Belegnr. | Gibt den Wert des Feldes Belegnr. an. |
| Buchungsdatum | Gibt das Buchungsdatum des Anzahlungspostens an. |
| Urspr. Betrag | Gibt den Bruttobetrag des Anzahlungspostens an. |
| Währungscode | Gibt die Währung des Anzahlungspostens an. |
| Ursprungsbetrag (MW) | Gibt den Bruttobetrag des Anzahlungspostens in Mandantenwährung an. |
| MwSt. Betrag | Gibt den MwSt. Betrag des Anzahlungspostens an. |
| Restbetrag | Gibt den noch offenen Betrag des Anzahlungspostens an. |
| Restbetrag (MW) | Gibt den noch offenen Betrag des Anzahlungspostens in Mandantenwährung an. |
| Skonto gewährt | Gibt den gewährten Skontobetrag des Anzahlungspostens an. |
| Skonto gewährt (MW) | Gibt den gewährten Skontobetrag des Anzahlungspostens in Mandantenwährung an. |
| Zahlungstoleranz | Gibt den gewährten Zahlungstoleranzbetrag des Anzahlungspostens an. |
| Zahlungstoleranz (MW) | Gibt den gewährten Zahlungstoleranzbetrag des Anzahlungspostens in Mandantenwährung an. |
| Lfd. Nr. | Gibt die Laufende Nummer des Anzahlungspostens an. |
| Ausgleich mit Lfd. Nr. | Gibt die Lfd. Nr. des Anzahlungspostens an, mit dem ein Ausgleich stattgefunden hat. |
| Debitorennr./Kreditorennr. | Gibt die Nummer des Debitors/Kreditors an. |
| Debitoren/Kreditoren-Posten Lfd. Nr. | Gibt die Lfd. Nr. des Debitoren/Kreditoren-Postens an, zu dem dieser Anzahlungsposten erzeugt wurde. |
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