Debitoren
Die Abrechnungsbedingung für den Kunden wird auf der Seite Debitor/Kreditor - Legierungskonditionen definiert.
Legierungskonditionen für Debitoren definieren
- Wählen Sie das Symbol
aus, geben Sie Debitoren ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link. - Öffnen Sie die Debitorenkarte aus der Liste.
- Wählen Sie im Menü Zugehörig die Option Verkauf > Legierungskonditionen, um die Seite Debitor/Kreditor - Legierungskonditionen zu öffnen.
- Füllen Sie die Felder wie in der folgenden Tabelle beschrieben aus.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Legierungsart | Gibt die Legierungsart an, für den die Konditionen für diesen Debitor definiert sind. |
| Leg.-Konditionscode | Gibt die Konditionen für die Legierungsart für diesen Debitor an. |
| Leg.-Konditionsbeschreibung | Automatisch vorbelegt für den Wert Leg. Konditionscode. |
| Legierungsbasis | Gibt den für die Notierung zu verwendenden Basispreis für diesen Debitor an. |
| Staffelzuschläge | Gibt an, ob für diese Legierungskondition Staffelzuschläge bestehen. Wählen Sie den Wert in dem Feld, um die Seite Leg.-Zuschlag Betragsstaffel zu öffnen, auf der ein Mindestwert und ein prozentualer Zuschlag für die Kondition erstellt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung auf Basis von Staffelzuschlägen.. |
| Spezielle Notierung | Gibt eine spezielle Notierung an, die mit dem Kunden vereinbart wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Spezielle Notierung. |
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