Barverkauf

Der Punkt Barverkauf Einrichtung beinhaltet die Basiseinrichtungen für den Barverkauf und ist unterteilt in folgende Reiter:

  • Allgemein
  • Nummerierung
  • Berichte

Einige Felder der Einrichtung finden sich auch in weiteren Einrichtungspunkte wie Filialen und Kassen und werden von der Barverkauf Einrichtung als Vorschlagswert übernommen – können aber wunschgemäß geändert werden (z.B.: Vorgabe Debitor a. d. Kasse).

Reiter Allgemein

  • Vorgabe Debitor: Wird als Standarddebitor für den Barverkauf vorbelegt
  • Vorgabe Menge a. d. Kasse: Wird als Vorgabe Menge im Barverkauf vorbelegt
  • Buch.-Blatt Vorlage Name: Buch.-Blatt, mit dem die Buchungen abgesetzt werden, z.B Allgemein
  • Zahlungsinfo in Beleg integrieren: Am Beleg werden zusätzliche Infos bezüglich der Zahlung (Zahlungsart) angedruckt
  • Offene Transkationen automatisch Stornieren: Wird ein Tagesabschluss durchgeführt, so werden Transaktionen, die nicht abgeschlossen sind, abgebrochen und sind dadurch storniert
  • Ohne Drucker Dialog bei Bon Druck: Dadurch kommt keine Seitenvorschau, der Druck wird direkt ausgelöst
  • Auf Standardpages nicht anzeigen: Filtert die Barverkaufsbelege aus den Standardpages, wie z.B.: gebuchte Verkaufsrechnungen, weg. Buch.-Blatt
  • Einzahlung MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe: Vorbelegung, welche Mwst.-Buchungsgruppe gezogen wird, z.B. NATIONAL
  • Ausgaben MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe: Vorbelegung, welche MwSt.- Buchungsgruppe gezogen wird, z.B. NATIONAL
  • Kassenbonnr. für Buchungsbeschreibung verwenden: Gibt an, ob die Kassabonnr. der Kassentransaktion als Buchungsbeschreibung für die Buchung von Zahlungen verwendet werden soll
  • Transaktionsbuchungsbeschreibung für Zahlung verwenden: Gibt an, ob die Buchungsbeschreibung der Kassentransaktion bei der Zahlungsbuchung verwendet werden soll
  • Barverkauf Dialog bei Auftrag buchen
  • Signaturdienst verwenden
  • Zahlungsart in Beschreibung der Rechnung: druckt die Zahlungsart in die Beschreibung der Rechnung
  • Skonto Toleranz Datum zulassen: erweitert die Debitoren-Zahlungstransaktionen um das Feld Skonto Toleranz Datum.

Reiter Nummerierung

  • Filialen Nummer: Nummernserie für die Filialen
  • Kassen Nummern: Nummernserie für die Kassen
  • Kassierernummern: Nummernserie für die Kassierer
  • Kassabon Nummern: Nummernserie für den noch nicht gebuchten Bon
  • Gebuchte Kassabon Nummern: Nummernserie für den gebuchten Bon

Generell werden in der Auswahl die gesamten bestehenden Nummernserien im System angezeigt. Vorab angelegt sind die Serien Filiale, Kassa und Kassierer. Die Serien für Kassabon Nummern und Gebuchte Kassabon Nummern sind neu anzulegen. Die Nummer für gebuchte Kassenbelege ist nicht die Belegnummer in der Finanzbuchhaltung.

Reiter Berichte

Unter dem Reiter Berichte werden jeweils die Berichts IDs für die zugehörigen Belege hinterlegt.