Text in Dokumenten
Nachdem der Text den Stammdaten der Artikel zugewiesen wurde, kann dieser nun auch in Belegen genutzt werden. In diesem Abschnitt werden Verkaufsaufträge und Einkaufsbestellungen verwendet, um den Text in den Dokumenten zu beschreiben.
Dokumententext überprüfen
Wenn ein Dokument, z. B. ein Verkaufsauftrag oder eine Einkaufsbestellung einem Debitor/Kreditor zugeordnet wird, wird der dem Debitor/Kreditor zugeordnete Text in den Kopf-/Fußtext des Dokuments übernommen. Wenn der Text mit einem Pop-up definiert wurde, wird die Seite Infotext geöffnet, um den Kopf- oder Fußtext oder beides anzuzeigen.
Note
Wenn die Rich-Text-Editor-Steuerelemente auf der Seite Textmodul Einrichtung aktiviert sind, wird die Seite Pop-Up Information anstelle der Seite Infotext geöffnet.
Der debitoren-/kreditorenbezogene Text kann in Verkaufsauftrag/Einkaufsbestellung unter Auftrag > Kopftexte oder Fußtexte im Menü Zugehörig aufgerufen werden. Auf der Seite Text bearbeiten kann vorhandener Text angeschaut, bearbeitet oder ein ganz neuer Text hinzugefügt werden.
Wenn ein Artikel, eine Ressource oder ein Sachkonto der Zeile zugeordnet wird, wird der dem Artikel zugeordnete Text in den Zeilentext des Dokuments übernommen. Auf diesen Text kann über das Inforegister Zeilen zugegriffen werden, indem Sie Zeile > Verknüpfte Informationen > Zeilentexte wählen. Sie können diesen Text genauso wie Debitoren-/Kreditorentexte über die Seite Text bearbeiten ansehen und bearbeiten.
Die Seite Text bearbeiten
Die Seite Text bearbeiten wird dafür genutzt, Text anzuschauen und zu ändern oder um Text hinzuzufügen. Auch diese Seite enthält das Feld Drucksteuerungscode, um die Zeilen nach einem Drucksteuerungscode zu filtern, insbesondere dann, wenn mehrere Zeilen existieren, die verschiedene Codes verwenden. Die Felder in den Zeilen sind die gleichen, wie die im Inforegister Zeilen in der Textmodul Karte. Weitere Informationen finden Sie unter Spezifische Felder auf dem Inforegister Zeilen.
Das Menü Aktionen auf der Seite Text bearbeiten beinhaltet Funktionen zum Kopieren und Zurücksetzen von Änderungen. Fahren Sie über die Aktionen, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Weitere Informationen zu spezifischen Aktionen
Die Aktion Änderungen verwerfen lädt den Text des Dokuments neu und verwirft alle Änderungen, die seit dem Öffnen des Textes gemacht wurden.
Beispiel: Text wurde einer Debitorenkarte hinzugefügt. Sie erstellen einen Verkaufsauftrag für diesen Debitor, öffnen die Seite Text bearbeiten und löschen versehentlich eine Zeile. Verwenden Sie die Funktion Änderungen verwerfen, um alle Änderungen an dem Text rückgängig zu machen, der beim Öffnen der Seite Text bearbeiten vorhanden war.
Einen Berichttext überprüfen
Sobald der Bericht fertig ist, kann er gedruckt/per E-Mail gesendet werden oder der zugewiesene Text kann vorher überprüft werden.
Text ausblenden/anzeigen
Um den Kopf-, Fuß- oder Artikeltext aus dem Dokument auszuschließen, öffnen Sie den entsprechenden Text und löschen Sie den Wert im Feld Drucksteuerungscode. Es kann wieder hinzugefügt werden, indem das Feld Drucksteuerungscode erneut ausgefüllt wird.
Texte im Fremdarbeitenarbeitsblätter
Um Texte in Einkaufsbestellungen für die Arbeitsgänge welche durch das Fremdarbeitenarbeitsblatt erstellt werden anzuzeigen sind folgende schritte nötig:
- In den Arbeitsplatzgruppen muss für die jeweilige Arbeitsplatzgruppe bzw. Datensatz im Fasttab Buchung die Kreditorennr. dementsprechend vergeben sein.
- In den Arbeitsplänen muss für den den jeweiligen Artikel der Text für den Arbeitsgang hinterlegt werden
Wenn nun ein Freigegebener Fertigungsauftrag für den gewünschten Artikel aktualisiert wird und dann per Fremdarbeitenarbeitsblatt eine Einkaufsbestellungen angelegt wird, ist nun der zuvor angelegte Arbeitsgangtext für den Artikel verfügbar.
Dieser Text beschreibt nun die spezifische Anweisung des Arbeitsgangs für diesen Artikel.
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